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您好，一般納稅人的增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留底稅款。
具體操作流程是在每個月報稅期前在開票軟件的報稅處理上先抄稅，即上報匯總，然后查詢上月開具的發(fā)票金額、稅額、張數，再去發(fā)票確認平臺里面勾選進項，進項提交后可以去增值稅申報軟件上填寫報表。
是否需要繳稅根據銷項稅額和進項稅額的差額是正負數決定，銷項大于進項則需要繳稅，小于則不用交稅，剩余進項留作下月抵扣。申報成功后返回開票軟件點擊遠程清卡、查詢狀態(tài)鎖死期到次月，即完成上個月的增值稅申報
評論(0)回答于 2019/12/13 10:55您好，一般納稅人和小規(guī)模公司是一樣季度申報增值稅的，只是差別在于一般納稅人公司的增值稅是可以有進銷項抵扣，而小規(guī)模只有享受季度不超過30萬的免征額度
一般納稅人的增值稅=銷項稅額-進項稅額。操作流程是在相應的報稅期前在開票軟件的報稅處理上先抄稅，即上報匯總，然后查詢整理確認是否需要繳稅，根據銷項稅額和進項稅額的差額是正負數決定，銷項大于進項則需要繳稅，小于則不用交稅，剩余進項留作下月抵扣。
希望能幫到您
回答于 2019/12/12 17:25一般納稅人的增值稅=銷項稅額-進項稅額。操作流程是在每個月報稅期前在開票軟件的報稅處理上先抄稅，即上報匯總，然后查詢上月開具的發(fā)票金額、稅額、張數，再去發(fā)票確認平臺里面勾選進項，進項提交后可以去增值稅申報軟件上填寫報表。是否需要繳稅根據銷項稅額和進項稅額的差額是正負數決定，銷項大于進項則需要繳稅，小于則不用交稅，剩余進項留作下月抵扣。申報成功后返回開票軟件點擊遠程清卡，即完成上個月的增值稅申報
回答于 2019/12/12 16:51您好，一般納稅人增值稅，每個月在稅盤登陸點到報稅處理模塊有個“上報匯總”點擊一下，上報成功后，根據本月銷項數據和進項填寫申報表申報即可。
應納增值稅= 當月銷項稅額-（當月進項稅額+上期留底進項稅額）
如果結果為正數，差額部分就是應納增值稅；如果結果為負數，差額部分留底下個月的留底稅額繼續(xù)下期抵扣！
回答于 2019/12/12 16:05您好，一般納稅人增值稅，每個月在稅盤登陸“上報匯總”，根據本月銷項數據和進項填寫。
應納增值稅= 當月銷項稅額-（當月進項稅額+上期留底進項稅額）
如果結果為正數，差額部分就是應納增值稅；如果結果為負數，差額部分留底下個月繼續(xù)抵扣進項
回答于 2019/12/12 11:42您好，一般納稅人的當期增值稅=當期銷項稅額-當期進項稅額，當結果為正數即表示需要繳納稅費，當結果為負數則表示進項大于銷項，當期不用繳納增值稅，并且會有留抵稅額可以下期再繼續(xù)抵扣
回答于 2019/12/12 10:10相關已解決0人關注該問題
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